Descrierea activităților principale:

• oferă suport ori de câte ori este necesar pentru emiterea facturilor către clienţi și verifică corectitudinea acestora;
• urmărește încasarea sumelor scadente de la clienţi și oferă suport în întocmirea notificărilor de plată către clienţii restanţieri;
• trimite fișe de parteneri și face confirmări de solduri;
• oferă suport în completarea la zi a situaţiei dosarelor aflate in litigiu;
• verifică încasarile după transmiterea notificărilor și informează colegii și firma de avocatură cu privire la statusul recuperării de creanțe;
• oferă suport în momentul înaintării dosarelor către avocaţi pentru clienţii datornici, solicitând notificarea / înainatrea în instanţa a acestora;
• descarcă din programul propriu facturile primite de la furnizori, pe platforma ANAF, arhivează documentele și transmite facturile în format PDF în sistem;
• verifică facturile primite de la furnizori, pe format ANAF și le transmite pentru a fi aprobate, conform procedurilor interne;
• identifică, urmărește și procesează facturile de furnizori în SAP, atașează anexe, inregistrează, printează, scanează, și atașează documente de transport.

Beneficii:

• posibilitatea de a lucra într-o companie orientată către mediu, performanță și inovație. În cadrul companiei vei găsi o atmosferă bazată pe apreciere, feedback direct și implicare;
• salariu competitiv;
• tichete de masă în valoare de 40 de lei/zi;
• abonament medical privat în rețeaua Medlife;
• prime de sărbători (Paște și Crăciun);
• programe de training derulate intern și cu parteneri externi.